Faktúra 1250439
Dátum vyhotovenia:
18.6.2025
Faktúra doručená:
23.6.2025
Číslo objednávky:
212/1/Mi/5/2025
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obrubník cestný - III/1187 MY, 470.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
