Faktúra 1250441
Dátum vyhotovenia:
19.6.2025
Faktúra doručená:
19.6.2025
Číslo objednávky:
288/1/Be/6/2025
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
HM - kanc. potreby, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
