Faktúra 1250454
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
1.7.2025
Číslo objednávky:
312/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, autolekárnička, aditív, 263 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
263,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
