Faktúra 1250456
Dátum vyhotovenia:
27.6.2025
Faktúra doručená:
1.7.2025
Číslo objednávky:
311/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, spreje, 202.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
