Faktúra 1250458
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
1.7.2025
Číslo objednávky:
313/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsny vejár, skrutky, tesnenie..., 59.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
