Faktúra 1250463
Dátum vyhotovenia:
25.6.2025
Faktúra doručená:
3.7.2025
Číslo objednávky:
46/4/Se/06/2025-1
Dodávateľ
LADCE Betón. s.r.o.
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO: 31333389
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO: 31333389
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava betón. dosky TN, 343.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
422,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
