Faktúra 1250465
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
3.7.2025
Číslo objednávky:
310/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, skrutky, kefy, 143.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
