Faktúra 1250490
Dátum vyhotovenia:
4.7.2025
Faktúra doručená:
7.7.2025
Číslo objednávky:
284/1/Fi/6/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt .emulzia Vialit TN, NM, 4488 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 520,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
