Faktúra 1250507

Dátum vyhotovenia: 9.7.2025

Faktúra doručená: 10.7.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/25 NM, 185.55 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/25 NM, 207.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

483,14 EUR

ceny sú vrátane DPH