Faktúra 1250508
Dátum vyhotovenia:
9.7.2025
Faktúra doručená:
10.7.2025
Číslo objednávky:
294/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
MPL STAVRO s.r.o.
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Roxor - opravy mostov, 426.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
426,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
