Faktúra 1250516
Dátum vyhotovenia:
20.6.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
292/1/Fa/6/2025
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN994EG, 993.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 221,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
