Faktúra 1250527

Dátum vyhotovenia: 11.7.2025

Faktúra doručená: 16.7.2025

Číslo objednávky: 32/4/Hr/05/2025

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom II/501 Brezová p.B-Štverník, 20380 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20 380,00 EUR

ceny sú vrátane DPH