Faktúra 1250528
Dátum vyhotovenia:
15.7.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
335/1/Fi/7/2025
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ109, TN813CR, 92.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
