Faktúra 1250533

Dátum vyhotovenia: 15.7.2025

Faktúra doručená: 16.7.2025

Číslo objednávky: 279/1/Fi/6/2025

Dodávateľ

EL - SAT ing. Jozef Trnka
Pri Tehelni 711/8
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 10853715

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Časť lešenia - stavebné kozy, podlaha, 536 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

536,00 EUR

ceny sú vrátane DPH