Faktúra 1250543
Dátum vyhotovenia:
17.7.2025
Faktúra doručená:
18.7.2025
Číslo objednávky:
323/1/Mi/7/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt .emulzia Vialit MY, 4600.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 600,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
