Faktúra 1250544

Dátum vyhotovenia: 15.7.2025

Faktúra doručená: 18.7.2025

Číslo objednávky: 367/1/Šk/8/2024

Dodávateľ

ASIMEX s.r.o.
Železničná 3/F
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46318879

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Korug.potrubie - odvod.cesty III/1226 N.Bošáca-Predpoloma, 717.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

717,68 EUR

ceny sú vrátane DPH