Faktúra 1250550

Dátum vyhotovenia: 21.7.2025

Faktúra doručená: 28.7.2025

Číslo objednávky: 321/1/Mi/7/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest MY, 903.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

903,83 EUR

ceny sú vrátane DPH