Faktúra 1250551

Dátum vyhotovenia: 22.7.2025

Faktúra doručená: 28.7.2025

Číslo objednávky: 348/1/Fi/7/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN743AC, 775.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

953,80 EUR

ceny sú vrátane DPH