Faktúra 1250562
Dátum vyhotovenia:
30.7.2025
Faktúra doručená:
1.8.2025
Číslo objednávky:
351/1/Pi/7/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava voz. TN726BO, 1862.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 291,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
