Faktúra 1250595
Dátum vyhotovenia:
6.8.2025
Faktúra doručená:
7.8.2025
Číslo objednávky:
354/1/Pi/7/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla AA010BY, 2020.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 485,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
