Faktúra 1250617
Dátum vyhotovenia:
18.8.2025
Faktúra doručená:
21.8.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2025 NM, 3141.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 864,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
