Faktúra 1250623
Dátum vyhotovenia:
14.8.2025
Faktúra doručená:
26.8.2025
Číslo objednávky:
339/1/Fi/7/2025
Číslo zmluvy:
71/4/2024
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kefy na vozidlá, 8030 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 876,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
