Faktúra 1250630
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
1.9.2025
Číslo objednávky:
410/1/Fi/8/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, prachovka, 55.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
