Faktúra 1250646
Dátum vyhotovenia:
31.8.2025
Faktúra doručená:
3.9.2025
Číslo objednávky:
408/1/Fi/8/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sekáče, 62.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
