Faktúra 1250657
Dátum vyhotovenia:
31.8.2025
Faktúra doručená:
5.9.2025
Číslo objednávky:
333/1/Kt/7/2025
Dodávateľ
MPL STAVRO s.r.o.
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónová rúry - oprava ciest TN, 212.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
