Faktúra 1250661

Dátum vyhotovenia: 5.9.2025

Faktúra doručená: 8.9.2025

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-09/25 MY, 13.84 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-09/25 MY, 446.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

566,43 EUR

ceny sú vrátane DPH