Faktúra 1250665
Dátum vyhotovenia:
5.9.2025
Faktúra doručená:
9.9.2025
Číslo objednávky:
397/1/Šk/8/2025
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón NM - II/504, 278.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
