Faktúra 1250673
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
10.9.2025
Číslo objednávky:
338/1/Fi/7/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
SIKA - oprava mostov, 106.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
