Faktúra 1250685
Dátum vyhotovenia:
11.9.2025
Faktúra doručená:
16.9.2025
Číslo objednávky:
413/1/Kt/8/2025
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. materiál - oprava žľabov podjazdy II/507, 270.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
