Faktúra 1250688

Dátum vyhotovenia: 16.9.2025

Faktúra doručená: 17.9.2025

Číslo objednávky: 422/1/Mh/9/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest TN, 457.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

563,24 EUR

ceny sú vrátane DPH