Faktúra 1250690
Dátum vyhotovenia:
11.9.2025
Faktúra doručená:
17.9.2025
Číslo objednávky:
428/1/Fi/9/2025
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brit železný TN370GL, TN538GH, 66.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
