Faktúra 1250702
Dátum vyhotovenia:
17.9.2025
Faktúra doručená:
18.9.2025
Číslo zmluvy:
58/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové e-kupóny TN, 206.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
