Faktúra 1250707
Dátum vyhotovenia:
22.9.2025
Faktúra doručená:
23.9.2025
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné 08-09/25 NM, 1.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
