Faktúra 1250716
Dátum vyhotovenia:
24.9.2025
Faktúra doručená:
26.9.2025
Číslo objednávky:
414/1/Bu/9/2025
Dodávateľ
PRODOM žalúzie, s.r.o.
Legionárska 671/60
911 01 Trenčín
IČO: 46416145
Legionárska 671/60
911 01 Trenčín
IČO: 46416145
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka a montáž žalúzií - zasadačka TN, 1255.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 544,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
