Faktúra 1250720

Dátum vyhotovenia: 24.9.2025

Faktúra doručená: 26.9.2025

Číslo objednávky: 451/1/Fi/9/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN727BO, 1620.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 993,22 EUR

ceny sú vrátane DPH