Faktúra 1250728
Dátum vyhotovenia:
29.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
465/1/Fi/9/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zátky, ventily, batéria, páska...., 277.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
