Faktúra 1250730
Dátum vyhotovenia:
29.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
462/1/Fi/9/2025
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, olej, 304.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
