Faktúra 1250732
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
344/1/Bn/7/2025
Dodávateľ
M&M SR spol. s r.o.
Kardošova Vieska
018 16 Domaniža
IČO: 45282447
Kardošova Vieska
018 16 Domaniža
IČO: 45282447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie zariadení TN, NM, MY, 4114 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
