Faktúra 1250733

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 3.10.2025

Číslo objednávky: 436/1/Fi/9/2025

Číslo zmluvy: 55/4/2025

Dodávateľ

ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kanc. potreby, 593.35 EUR

Názov položky:

Kanc. potreby, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

729,81 EUR

ceny sú vrátane DPH