Faktúra 1250750
Dátum vyhotovenia:
6.10.2025
Faktúra doručená:
8.10.2025
Číslo objednávky:
458/1/Fa/9/2025
Dodávateľ
Adam Mikula
Kraskova 616/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 56144130
Kraskova 616/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 56144130
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pieskovanie grédra TN, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
