Faktúra 1250759
Dátum vyhotovenia:
3.10.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo objednávky:
469/1/Mh/9/2025
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok, štrkopiesok, 234.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
