Faktúra 1250801

Dátum vyhotovenia: 20.10.2025

Faktúra doručená: 22.10.2025

Číslo objednávky: 484/1/Kt/10/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Komponenty ku zvodidlám - cesty I.tr., 7443 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 443,00 EUR

ceny sú vrátane DPH