Faktúra 1250805
Dátum vyhotovenia:
23.10.2025
Faktúra doručená:
24.10.2025
Číslo objednávky:
486/1/Fa/10/2025
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava nakladač TNU350, 483.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
