Faktúra 1250813

Dátum vyhotovenia: 20.10.2025

Faktúra doručená: 28.10.2025

Číslo objednávky: 491/1/Mi/10/2025

Číslo zmluvy: 12/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ - MY, 14850.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 850,28 EUR

ceny sú vrátane DPH