Faktúra 1250824

Dátum vyhotovenia: 30.10.2025

Faktúra doručená: 31.10.2025

Číslo objednávky: 519/1/Fi/10/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BC, TN727BO, 175.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,09 EUR

ceny sú vrátane DPH