Faktúra 1250845
Dátum vyhotovenia:
3.11.2025
Faktúra doručená:
5.11.2025
Číslo objednávky:
443/1/Fi/9/2025
Číslo zmluvy:
56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 157.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
