Faktúra 1250854

Dátum vyhotovenia: 1.11.2025

Faktúra doručená: 6.11.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/2025 hovory, 286.37 EUR

Názov položky:

Mobily 10/2025 hovory, 67.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

354,24 EUR

ceny sú vrátane DPH