Faktúra 1250861
Dátum vyhotovenia:
7.11.2025
Faktúra doručená:
7.11.2025
Číslo objednávky:
517/1/Mi/10/2025
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly MY, 684.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
684,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
