Faktúra 1250863

Dátum vyhotovenia: 31.10.2025

Faktúra doručená: 10.11.2025

Číslo objednávky: 491/1/Mi/10/2025

Číslo zmluvy: 12/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenina pre ZÚ MY, 12762.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 762,64 EUR

ceny sú vrátane DPH