Faktúra 1250871
Dátum vyhotovenia:
11.11.2025
Faktúra doručená:
12.11.2025
Číslo objednávky:
549/1/Fi/11/2025
Dodávateľ
SMART spol.s r.o.
Coburgova 76
917 02 Trnava
IČO: 34124128
Coburgova 76
917 02 Trnava
IČO: 34124128
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotva, krytka - oprava mostov, 69.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
